QR Code muss zwingend schwarz sein, jedoch bei Vergrösserung erscheint die Farbe grau. Beim Postschalter wurde der QR-Einzahlungsschein abgelehnt.

Als Sage Start Kunde möchte ich das Mini-Archiv von Sage Start mit meinem bestehenden OneDrive verknüpfen können.

Damit kann meinen bestehenden O365 Account als Dateiablage von meinen Dokumenten in Sage Start verwenden.

Das System sollte Verhindern dass man einen Kunden sowie Lieferanten erneut erfassen tut, wenn er schon vorhanden ist.
Bei einem grossen Kundenstamm, Lieferantenstamm wäre dies ein Vorteil.

Problematik bis heute ist, dass Sage Start Nutzer nur über Umwege Akontozahlungen handhaben können. Es wird eine Teilzahlung ausgelöst, muss die Rechnung kopiert werden und den Differenzbetrag manuell abgelesen und wieder als offener Posten eingegeben werden. Auf eingezahlte Rechnungen können keine Restbeträge als Rechnung dargestellt werden.

Wird ein Auftrag mit abweichender Lieferadresse erstellt, erscheint die abweichende Lieferadresse auf de Lieferschein nach den Artikelpositionen. So kann der Lieferschein dann nicht wirklich als Versanddokument verwendet werden. Schön wäre, wenn bei abweichender Lieferadresse, die Lieferadresse an Stelle der Rechnungsadresse oben rechts oder links angezeigt wird.

Aktuell ist es in Sage Start nicht möglich direkt eine E-Mail an die im Kunden hinterlegten Kontakte zu senden. Sobald das Fenster für den E-Mailversand geöffnet wird, ist die im Kundenstamm (allgemeine E-Mailadresse) hinterlegt.

Wird ein E-Mail versendet, sollte eine Abfrage/Ansicht erscheinen mit der Auswahl aller E-Mailadressen die beim Kunden oder beim Kontakt erfasst wurden.

Wenn man eine Mahnung drucken möchten, sollte es möglich sein, einige Rechnungen des gleichen Kunden ausschliessen zu können(Beispiel beigelegt)

Nella stampa dei richiami, dovrebbe essere possibile poter escludere delle fatture per lo stesso cliente (esempio allegato)

Übersetzung:
In der Übersicht der Kundenrechnungen sollte eine Spalte mit dem Zahlungsdatum des Kunden hinzugefügt werden.

Original:
Dans la liste des factures clients il faudrait ajouter une colonne avec la date de paiement du client.

Da mit dem automatischen Datum-setzen bei der Zahlungsausführung z.B 30 Tage nach Rechnungsdatum die Gefahr besteht, dass dieser auf einen Sonntag oder anderen Feiertag fällt, dass dann die Bank das Datum auf einen Werktag verschiebt. Bei diesen Zahlungen hat das Geldverwaltungstool mühe, diese zuzuweisen. Eine Möglichkeit wäre, da im Sage Start die Wochenenden und Feiertage hinterlegt sind, eine Einstellung zu machen, dass wenn ein Zahlungsdatum auf ein Feiertag fällt, dieser entweder vor oder nach dem Feiertag verschoben wird.

Aus der Aboverwaltung sollte es möglich sein, periodische Rechnungen zu erstellen, wonach der zu verrechnende Zeitraum auch wirklich angezeigt wird. Sprich es ist eine Rechnung von Jan bis März 2019 die nachfolgende Rechnung von April bis Juni 2019 usw.

Auch von Sage bekomme ich doch eine Rechnung für einen Zeitraum (Lizenzgebühr). Wieso soll ich dies nicht auch für meine Kunden in Rechnung stellen können.

Wenn einer Rechnung schon eine Teilzahlung oder eine Gutschrift abgebucht wurde, soll dieser offene Saldo auch auf einen Einzahlungsschein gedruckt werden können. Aktuell druckt Sage Start immer der Rechnungsbetrag.

Als Sage Start Benutzer möchte ich im Bereich Offerte einzelne Artikel als "Varianten-Position" anbieten können. Der Verkaufspreis wird dann in Klammern dargestellt und in der Gesamtaddition nicht berücksichtigt. Somit gelingt eine einfache, übersichtliche Darstellung einer Variante oder Option in der Offerte.