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Infoniqa ONE 50

Hier können Sie Ihre Stimme für vorgeschlagene Funktionen und Produktverbesserungen anderer Kunden für die Softwarelösung Infoniqa ONE 50 abgeben. Sie können aber auch selbst neue Funktionen vorschlagen. Unten aufgelistet sehen Sie die neusten Ideen aller Kunden. Klicken Sie auf “Top”, um die Vorschläge mit den bisher meisten Stimmen zu sehen – die aktuellen Top-Ideen.

Starten Sie jetzt, indem Sie ihre Stimme für vorhandene Vorschläge anderer Kunden abgeben. Und machen Sie auch selbst Vorschläge für neue Funktionen – denn Ihre Stimme zählt!


  1. Mahntool - Sortierung nach der Spalte "Mahnverfahren"

    Es wäre hilfreich, wenn bei den Mahnungen nach der Spalte "Mahnverfahren" sortiert werden könnte. Wir haben diverse Kunden, welche damit wöchentlich Zeit sparen könnten.

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  2. Nachträglich OP-Nummer im Buchungstext aktualisieren

    Wenn über die ES-Vorschau mehrere Rechnungen eingelesen werden, sollte die nachträgliche Änderung der OP-Nummer auch die OP-Nummer im Buchungstext aktualisieren.

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  3. ES-Vorschau soll Datum nicht überschreiben, wenn im QR-Code keins enthalten ist

    Wenn im QR-Code kein Rechnungsdatum enthalten ist, nimmt ES-Vorschau das Tagesdatum - auch wenn das ausserhalb des Fibu-Jahrs liegt. Das ist lästig beim Buchen Ende Jahr.
    Wenn der QR-Code kein Datum beinhaltet, dann soll ES-vorschau auch kein Datum anzeigen und beim "senden" an die Buchungsmaske soll bitte das dort bereits gesetzte Datum beibehalten werden.

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  4. Monatsmittelkurse

    Wie wäre es eine automatisierte Aktualisierung der Monatsmittelkurse für die Fremdwährungen zur Verfügung zu haben?

    (auf Basis der offiziellen Angaben der ESTV https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/dienstleistungen/fremdwaehrungskurse/monatsmittelkurse.html )

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  5. Berichte: Prozent-Angaben einblenden auch für Differenzen < 0.01

    In diverse Auswertungen mit Prozent-Angaben (Normal und Papyrus) wird die Prozentangabe unterdrückt, wenn diese kleiner als 0.01 ist. Stattdessen kommt eine leere Stelle.
    Ich wünsche mir eine Option (falls das nicht von allen gewünscht ist), die man aktivieren kann und die bewirkt, dass für alle Angaben, die >=0 sind, immer eine gerundete Prozentangabe in den Berichten erscheint. Es soll 0.0% erscheinen für alle postiven Beträge <0.1% und -0.0% für alle negativen Beträge >-0.1%.
    Und gleichzeitig soll bei den absoluten Differenzbeträgen auch 0 stehen, wenn diese identisch sind (bei den Auswertungen mit Vorjahresvergleich)

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  6. Digitaler Kontoabgleich für Fremdwährungen wie EUR

    Im digitalen Kontoabgleich ist es momentan nur mögliche CHF-Konten (resp. die in der Leitwährung) mit CAMT.053-Kontoauszügen abzugleichen.
    Bitte erlauben Sie auch den Abgleich in Fremdwährungen im digitalen Kontoabgleich
    (es muss ja eigentlich nur im unteren Teil des Fensters die Beträge in der Kontowährung angezeigt werden und nicht in der Leitwährung)

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  7. Zahlungsläufe, nachträglich ESR Nr. einfügen

    Bei uns passiert es immer wieder mal, dass eine ESR Nr. nicht eingegeben wird. Im Zahlungslauf, beim generieren des Zahlungsfiles, kommt dann eine entsprechende Meldung. Momentan müssen wir dann jedes Mal den Lauf auflösen, den falsch erfassten Buchungssatz suchen, korrigieren und nochmals von vorne beginnen.
    Super wäre, wenn im Zahlungslauf drinnen noch die fehlenden ESR Nr. ergänzt werden könnte

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  8. Mahnung per E-Mail: Felder für Taff-Schnittstelle

    Wenn man einen Debitor per E-Mail mahnen möchte, muss diese Option explizit auf dem PK Debitor gesetzt werden. Diese Angabe müsste auch über die TAFF-Schnittstelle aus einem externen ERP übergeben werden können. Wie das Feld heisst und ob es überhaupt möglich ist, ist in der TAFF-Dokumentation nicht aufgeführt.
    Bitte aktualisieren / erweitern Sie die TAFF-Schnittstelle resp. dessen Dokumentation um die neuen Funktionen, die Sie einführen.

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  9. Rechnung splitten über Jahresende hinaus

    Rechnungen können heute innerhalb des Jahres gesplittet und auf die entsprechende Monate verteilt werden.
    Wir haben aber häufig Rechnungen z.B. für Software, die z.B. vom 1.7.2020-30.6.2021 laufen, diese müssen momentan manuell abgegrenzt werden. Ein Splitting bis ins nächste Jahr wäre arbeitserleichternd.

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  10. MWST-Abrechnung soll direkt einen Kredi-OP erstellen

    Beim Erstellen der MWST-Abrechnung sollte direkt ein Offener Posten in der Kreditorenbuchhaltung eröffnet werden.

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  11. Fremdwährung - Tageskurs-Import auch rückwirkend

    Aktuell kann der Kurs nur für den aktuellen Tag importiert werden. Es wäre wünschenswert, wenn dies auch rückwirkend und für ein bestimmte Periode möglich wäre. Bsp. alle Kurse Januar 2021

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  12. Sage 50 QR-Rechnungen direkt buchen ohne ES-Vorschau zu öffnen

    QR-Code auf Feld OP-Nr. oder ESR-Nr. scannen.
    Maske wird dann direkt abgfüllt.
    (Wie beim Einlesen von ESR-EZ.)
    Momentan braucht es zu viele Klicks -> ES Vorschau, senden ...

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  13. pain.002-Datei von Bank herunterladen

    Wenn via e-banking-Modul von Sage eine Zahlungsdatei (pain.001) übermittelt wird, stellt die Bank danach einen Fehler-/Statusbericht zur Verfügung (pain.002). Dieser lädt Sage momentan nicht herunter. Somit erfolgt keine Meldung, wenn ein Zahlungsfile fehlerhaft ist.

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  14. Das Online-Formular soll auch die MWST buchen

    Es wäre wunderbar, wenn das Online-Formular nicht nur die Rundungsdifferenzen, sondern auch gleich die MWST buchen würde.

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  15. Separate Einstellungen für jeden Suchbrowser

    Die Sortier- und Gruppier-Einstellungen für die Suchmasken (z.B. OP Debi und OP Kredi) sollen jeweils separat gespeichert werden. Momentan werden die Einstellungen für die OP Debi und Kredi Suchmaske geteilt, es gibt jedoch unterschiedliche Anforderungen in der Sortierung und Gruppierung.

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  16. In der Maske Personenkonto bearbeiten sollen beglichene OPs ausgeblendet werden

    In der Maske Personen bearbeiten (Debi und Kredi) zeigt es unten die offenen Posten an. Während unter Pervasive nur die noch offenen OPs angezeigt wurden, werden unter einem SQL-Mandanten alle OPs (offene und bereits beglichene) angezeigt. Man hat keine schnelle Übersicht mehr, welche Rechnungen und Gutschriften offen sind.
    Man sollte steuern können, z.B. mittels Checkbox, ob alle OPs oder nur die offenen angezeigt werden sollen.

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  17. Mandant öffnen soll mandant.xml als Standard Dateiname setzen

    Wenn über Datei - Mandant öffnen ein Mandant geöffnet wird, schlägt es unten immer noch als Dateiname 'sfbini.dat' vor. Es sollte hier mandant.xml vorschlagen.

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  18. Personenkonto-Auszug

    Funktion: PERSONENKONTO-AUSZUG DEBITOREN (Auch KREDITOREN) – Die Sortierung nach OP wäre sinnvoll. Dies wäre nützlich, damit man auf Anhieb sieht welche OP bezahlt wurden und welche noch nicht. In meinem Beispiel aus dem Demomandanten wurde die OP 50002 mit Beleg 30038 ausgeglichen, sind aber nicht zusammen (Blg. 30032 und 30038) da diese anscheinend nach Datum sortiert werden.

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  19. Ansicht KST Bezeichnung und die Verteilung KST auf eigener Liste

    Beim Buchen einer Kreditorenrechnung die Prüfung der Erfassung von Referenznummer bei Definition einer gewählten ESR Bankverbindung einbauen. Die Buchung kann ohne Erfassung der Referenznummer gespeichert werden. Bei der Erstellung eines Zahlungslaufes erscheint immer noch keine Meldung, erst dann beim Erstellen des ISO-Files.

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  20. Mahnung Fremdwährung-OP mit EZ in Fremdwährung

    Der EZ zur Mahnung in Fremdwährung müsste ebenfalls in der Fremdwährung ausgegeben werden. Die Mahnung erscheint ebenfalls in der Fremdwährung und hat keinen Hinweis auf die Mandantenwährung.

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