Da wir viele Artikel gesperrt haben, wäre es schön, wenn dies direkt bei der Auswahl in der Zeile im Beleg ersichtlich wäre. Wenn man die Zeile mit Doppelklick öffnet, sind die gesperrten Artikel rot markiert. Im Zeilengrid nicht.

Bei der eMWST wird ja ein XML-File erstellt. Dieses wird vom Code her fix auf dem Laufwerk C:\ im Ordner Programdata abgelegt. Wenn aber nun ein User über einen Terminalserver die e-MWST verarbeitet hat dieser vielfach gar keinen Zugriff auf das Laufwerk C:\ vom Terminalserver und kann so das entsprechende XML-File gar nicht holen um dieses weiterverarbeiten zu können.

Es wäre demnach wünschenswert, wenn man zum Beispiel in den Einstellungen selber einen Pfad angeben könnte, analog der XML-Files aus den ELM-Übermittlungen im Personal, in welchem diese entsprechenden XML-Files für die eMWST gespeichert werden.

Wir haben auf die Version 2021.0 gewechselt und da die Icons und Reiter/Register nicht mehr farblich sind, ist es unübersichtlicher geworden, da man jetzt die Reiter anschauen muss, um zum Wissen, wo man sich genau befindet, war vorhin mit den Farben übersichtlicher, zudem sind die Icons von den Explorer alle gleich und wenn man diese in der Schnellzugriffleiste hat, sind diese nicht mehr zu unterscheiden, da die Farbe fehlt.

Es gibt ja den Postausgang um Rechnungen (PDF) zu senden anstelle zu drucken. Dabei benötigt es momentan das lokale Outlook. Gut wäre wenn man den Server hinterlegen könnte, dies damit es nicht via lokalem Outlook gehen muss.
Bei 100 Rechnungen pro Tag ist dies sehr sinnvoll.
Danke und Gruss Hermann Appenzeller

09.08.2021 FST:
in Sage 200 CRM gibt es bereits in den Einstellungen das Register SMTP.
Dieses müsste in die Basis verschoben werden, damit es in allen Applikationen genützt werden kann und dann im Rechnungsversand entsprechend übernommen werden.

Mit dem SP3 V2020 wird ein ausgebauter E-Postausgang ausgeliefert. (Digitalisierung 2.0)
Meiner Meinung nach fehlt da aber noch die Möglichkeit, den Mitteilungstext im E-Postausgang pro Belegtyp zu hinterlegen.
Der Text für eine Auftragsbestätigung kann sich ja vom Text für eine Rechnung unterscheiden.
Danke für die Umsetzung.

Sehr geehrte Damen und Herren,

viele unserer Kunden der PSI AG wünschen sich, dass die folgenden beiden Module

Kore-Journal (Modul 9 Diverse: Report drucken)
Kore_Export (Modul 5 Kore Export: Kostenbuchungen ab simexchange)

dahingehend erweitert werden, dass man die Daten mit Hilfe eines Von- Bis-Datum filtern kann. Dass also die Möglichkeit geschaffen wird, Buchungen nur aus einem bestimmten Monat zu exportieren bzw. rapportieren.

Im voraus Danke für Ihr Feedback.

Mit freundlichen Grüssen
Joachim Storz

Da ab 2020 für alle Unternehmungen ab 100 Mitarbeitenden die Lohngleichheitsanalyse gemacht werden muss, wäre es wünschenswert wenn Sage einen Standard-Report zur Verfügung stellen würde.

Sammelrechnungen werden zur Zeit nicht ünterstützt vom E-Postausgang.

Certaines banques internationalles demandent un "TAG" supplémentaire dans le fichier ISO 20022 XML: SvcLvl = URGP
Pour l'instant nous devons encore leur fournir le fichier de payment DTA. Pouvez-vous envisager d'inclure ce tag, merci

Einige internationale Banken fordern einen zusätzlichen "TAG" in der ISO 20022-XML-Datei an: SvcLvl = URGP
Im Moment müssen wir ihnen noch die DTA-Zahlungsdatei zur Verfügung stellen. Können Sie in Betracht ziehen, dieses Tag aufzunehmen, danke

Excelexporte werden in allen Applikationen noch im Format XLS erstellt. Es wäre gut dies mal auf das neue Format XLSX umzustellen. Beim alten Format gibt es in diversen Umgebungen Probleme mit der Kompatibilität oder mit den Sicherheitseinstellungen.

Beim Versand von Auftrag-Gutschrift-Anzeigen sollte eine spezifischer Text für die Outlook-Message erstellt werden können. Heute kann nur EIN Standard-Text (welcher in der Regel für Rechnungs-Versand Sinn macht) definiert werden.

Die Konti Sachliche Abgrenzungen müssten pro Sparte (bzw. pro Anlagekategorie oder Kontierungsgruppe, alle auf dasselbe Konto pro Sparte) eingestellt werden können, um die Ergebnisse FIBU/BEBU auf Stufe Sparte korrekt auszuweisen.
Aktuell ist dies nur auf Stufe Gesamtunternehmung über ein globales Konto (via Einstellung) möglich.

Bei der Installation eines SP's oder bei einem Upgrade wurden früher alle Procs angezeigt, die angepasst worden sind und die durch das SP/Upgrade überschrieben werden. So konnte bei einer SP/Upgrade Installation einfach überprüft werden, welche Procs bei diesem Vorgang unbedingt angeschaut werden müssen.
Dies ist seit V2019 nicht mehr der Fall. Dadurch hat der Aufwand beträchtlich zugenommen.
Bitte bei einer SP/Upgrade Installation die _custom Procs miteinbeziehen, auch wenn diese nicht überschrieben werden.
Bitte nach Möglichkeit DRINGEND umsetzen.

Grüezi Herr Appenzeller

Bei der Versendung der Lohnabrechnung verwendet SAGE ein PDF Format. Ist eigentlich eine Supersache.
Die neue Datenschutzrichtlinie verlangt, dass solche Dokumente verschlüsselt sind.
Man kann solche Dokumente für die Post versenden. Das kostet aber wieder pro Mail etwas.

Ist es möglich, dass man bei der PDF Erzeugung im Lohnprogramm ein Password hinterlegen könnte?
Freundliche Grüsse
Günther Elkuch

Mit dem Update vom Sage auf die Version 2019 sind die inaktiven Artikel im Artikelstamm nun grau und nicht mehr wie zuvor gelb markiert. Insbesondere die hellen inaktiven sind kaum mit den dunkeln aktiven Artikeln zu unterscheiden. Wenn beide Stati aktiviert sind, erkennt man die inaktiven nicht auf einen Blick. Die User wünschten sich wieder mehr Kontrast.

Bei der Option E-Mail Versand Lohnabrechnung/Lohnausweis sollten weitere Dokumente (Bsp. Zeitrapport, Einladungen, usw.) angefügt werden können. Dies sollte Einzel pro Person oder über Gruppen von Mitarbeitenden möglich sein. Pro Versand sollten rund 3 Anhänge unterstützt werden.

Seit der Umstellung von SIX, dass in der Zip-Datei jeweils ein Unterordner mit der Version gemacht wird welche jedes mal ändert, kann das IBAN-Tool nicht mehr automatisch heruntergeladen und aktualisiert werden. Man muss jeweils manuell das ZIP herunterladen und korrekt auflösen.
Irgendwie sollte es doch möglich sein, dass dies wieder automatisiert werden kann.

Sobald ich mehr als 2 Lohnläufe im gleichen Monat erstellt habe, kann ich keinen Lohnlauf mehr löschen. Jeder Lohnlauf hat eine eindeutige Identifikation. Es sollte eine Möglichkeit geben, dass ich jeden Lohnlauf anhand der Lohnlauf-Auswahl löschen kann, sofern dieser der Letzte Lohnlauf war. So könnte man immer wieder den letzten Lohnlauf aus der Auswahl löschen und es braucht kein Eingriff in die Datenbank. Ist auch logisch für die Kunden. Diese Funktion soll nicht versteckt sein, sondern beim Lohnlauf drin.