Sie haben Ideen und Wünsche für neue Funktionen und Produktverbesserungen? Sie möchten mitbestimmen, welche Neuerungen in Ihrer Infoniqa Software umgesetzt werden?

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Infoniqa ONE 200

Hier können Sie Ihre Stimme für vorgeschlagene Funktionen und Produktverbesserungen anderer Kunden für die Softwarelösung Infoniqa ONE 200 abgeben. Sie können aber auch selbst neue Funktionen vorschlagen. Unten aufgelistet sehen Sie die neusten Ideen aller Kunden. Klicken Sie auf “Top”, um die Vorschläge mit den bisher meisten Stimmen zu sehen – die aktuellen Top-Ideen.

Starten Sie jetzt, indem Sie ihre Stimme für vorhandene Vorschläge anderer Kunden abgeben. Und machen Sie auch selbst Vorschläge für neue Funktionen – denn Ihre Stimme zählt!


  1. Auswertung Verfallanalyse Debitoren: Selektierte Verfallstufen sollen auf Report korrekt übernommen werden

    In der Selektion der Auswertung Verfallanalyse Debitoren ist es möglich die Verfallstufen im Register Verfallstufen individuell anzupassen. Wenn die Auswertung aber aufgerufen wird, werden gemäss Sage Support trotzdem nur die fixen Verfallstufen 30, 60, 90 Tage berücksichtigt auch wenn man die Selektion für die Verfallstufen ändert. Es wäre wünschenswert, wenn die entsprechende Selektion von anderen Verfallstufen (Abweichend von 30, 60, 90) auf das Resultat des Reports übernommen wird.

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  2. Feld Lieferdatum im Belegfluss sollte mutierbar sein

    Im Belegfluss im Register Beleginfo ist unter anderem das Feld Lieferung vorhanden. Bei einer Aenderung des Lieferdatums muss jeweils mühsam der Beleg geöffnet werden, damit das Lieferdatum angepasst werden kann. Bei einer grösseren Anzahl von Belegen (kommt in diesen Tagen oft vor) ist dies ein ineffizienter Vorgang.
    Das Feld Lieferung sollte auch im Belegfluss mutierbar sein.
    Dabei soll der Haken auf dem Belegkopf (Das Lieferdatum soll auf alle Belegzeilen geschrieben werden) auch berücksichtigt werden, sofern das Feld auf akiv gesetzt ist.

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  3. Zusätzliche Quellensteuerabrechnung inkl. EMA Meldungen mit Viewgen

    Wird die QST mit ELM übermittelt, bestünde die Möglichkeit mit dem gleichen Tool wo auch der Lohnausweis aufbereitet wird, Viewgen, die übermittelten Daten in einem Report anzeigen zu lassen. Dadurch erhält der Anwender einen konkreten Überblick, welche Daten genau übermittelt wurden und es bleibt nicht eine Backbox.

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  4. Geschäftsbereich Fibubuchungen mit Standardschnittstelle von Personal in Finanz-Mandanten

    Wenn das Sage200 Persona mit Geschäfsbereichen aufgebaut ist, müssen die Fibubuchungen danach mit einer individuellen Schnittstelle in die einzelnen "Finanz-Mandanten" eingelesen werden. Die Aufsplittung für den Richtigen Fibu-Mandanten ist das Feld Statistik-Code. Dieses gibt es aber in keiner Standard-Finanz-Schnittstelle im Connect. Wunsch: Erweiterung des Moduls "2 Finanz Export: Export für den Direktimport" erweitern mit dem Feld Stadtcode aus der Tabelle buchung

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  5. Formatierung Text für Email Versand Personal und Auftrag

    Im Sage200 Personal "Versand Lohnabrechnung per Email" sowie im Sage200 Auftrag "Versand Belege via E-Postausgang"; da kann zur Zeit der Text nicht formatiert werden. Sprich, es kann beispielsweise nicht die Firmenschriftart verwendet werden und/oder auch nichts fett/kursiv etc. gedruckt werden.
    Es soll möglich sein, in allen Sage200 Modulen, die Texte für den E-Versand so anpassen zu können, wie dies sonst auch überall möglich ist.

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  6. Konto gültig ab / gültib bis

    Bei der Eröffnung von Kontos kann man lediglich ein Sperrdatum hinterlegen. Grundsätzlich sollte auch ein "gültig ab" Datum möglich sein.

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  7. Auswertung Umsatz pro Standort bei Debitoren mit mehreren Lieferadressen

    Für unseren Onlineshop ist es essenziell, dass wir pro Kunde mit mehreren Standorten/Filialen nur einen Debitor haben an dem mehrere Lieferadressen angeknüpft werden können. Das geht heute schon im Sage 200. Wenn allerdings der Kunde von mir eine Auswertung wünscht, wieviel er pro Filiale umgesetzt hat, kann ich ihm diese heute nicht geben. Weil Sage 200 das nicht auswerten kann. Dies sollte meiner Meinung nach eine Standardfunktion sein, da dies künftig vermehrt vorkommen wird. Sonst muss ich für jede Filiale einen Debitor eröffnen und das bläht und verwässert die Kundendatenbank unnötig und führt auch zu administrativem Mehraufwand. Weiter ist es…

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  8. Absender wählen bei E-Versand

    Beispiel im Bereich Mahnungen:

    Wir haben einen Kunden, welcher für ca. 5 Firmen die Mahnungen aus Sage erstellt. Der Absender der Mahnungen muss jeweils ein anderer sein je nach Firma.

    Der Kunde hat nun eine Terminalserver-Umgebung geschaffen, mit der der Kunde sich pro Firma mit einem eigenen Windows-User anmeldet. Auf dieser Umgebung werden dann die Mahnungen erstellt und versendet mit dem Outlook-Profil der entsprechenden Firma.

    Viel einfacher wäre es doch, wenn es im Sage die Möglichkeit gäbe eine Absender E-Mail-Adresse zu hinterlegen welche jeweils angepasst werden kann.

    Vielen Dank für die Prüfung.

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  9. Direktes E-Banking Loginfenster nach Erstellung Zahlungsfile in Sage Finanz und/oder Personal

    Es wäre wünschenswert, dass wenn man das pain file bzw. das Zahlungsfile in Sage Finanz und Sage Personal erstellt hat, dann direkt ein E-Banking Loginfenster erscheinen würde. Damit direkt die erstellte Zahlung ausgelöst werden kann. Das wäre effizienter und sehr praktisch.

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  10. Anzeige aller Kostenstellen beim Datenexport

    Wenn die Person gleichzeitig bei mehreren Kostenstellen zugeteilt ist, wird aktuell bei einer Auswertung über den Datenexport nur eine Kostenstelle zurückgegeben. Hilfreich wäre es, wenn jede Kostenstelle, bei der die Person zugeteilt ist auch bei der Auswertung angezeigt wird.

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  11. Kostenarten und Projekte auf Geschäftsjahr umstellen

    Sobald alte Konten im Geschäftsjahr keine Buchungen mehr draufhaben und das Vorjahr abgeschlossen ist, können diese Konten gelöscht werden. Die dazugehörigen Kostenarten können aber nicht gelöscht werden, da diese nicht an das Jahr gekoppelt sind. Ebenfalls können auch Projekte, die einmal gebucht wurden, auch wenn das Jahre her ist, nicht gelöscht werden. Es wäre wünschenswert wenn auch diese Stammdaten gleich funktionieren könnten wie die Konten und KST/KTR. (Jahresabhängig)

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  12. 4-Augen-Prinzip für Stammdaten

    Einführung eines 4-Augen-Prinzips für kritische Stammdaten wie Änderungen von Bankverbindungen.
    Gleiche Systematik wie beispielsweise beim Freigabeprozess im SAGE E-Banking.

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  13. Eigenen Pfad für XML-File von eMWST definieren

    Bei der eMWST wird ja ein XML-File erstellt. Dieses wird vom Code her fix auf dem Laufwerk C:\ im Ordner Programdata abgelegt. Wenn aber nun ein User über einen Terminalserver die e-MWST verarbeitet hat dieser vielfach gar keinen Zugriff auf das Laufwerk C:\ vom Terminalserver und kann so das entsprechende XML-File gar nicht holen um dieses weiterverarbeiten zu können.

    Es wäre demnach wünschenswert, wenn man zum Beispiel in den Einstellungen selber einen Pfad angeben könnte, analog der XML-Files aus den ELM-Übermittlungen im Personal, in welchem diese entsprechenden XML-Files für die eMWST gespeichert werden.

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  14. e-Postausgang flexibler Betreff

    Basierend auf den Stand E-Postausgang mit V2021 und SP1 möchten wir gerne noch folgende Ergänzung:

    Wie beim PDF Dateiname soll analog beim BETREFF dieselbe Funktionalität zur Verfügung stehen. (Platzhalter für diverse Felder einfügen)
    Diese würde die Usability noch wesentlich verbessern.
    Danke für die Umsetzung.

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  15. Personaldossier: Formulargruppe

    Im Personaldossierstamm kann man Formulare einer Formulargruppe zuordnen (zum Beispiel Eintrittsprozess). Es wäre sinnvoll wenn beim Erstellen der Formulare auch die Formulargruppe ausgewählt werden könnte, sodass alle benötigte Formulare zu einer Gruppe auf einmal erstellt werden.

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  16. FX Kurse - Import auf täglicher/monatlicher Basis auch für die Vergangenheit

    Um die manuelle Eingabe und damit Fehler bei der Eingabe (Zahlendreher) zu vermeiden, erachte ich es als wünschenswert, dass man nach Auswahl einer FX Kurs Quelle (bspw. Schweizer Zentralbank; EZB,....) und des Zeitraums (bspw. die letzten 5 Jahre) und Häufigkeit (monatlich; täglich) und Art (Stichtagskurse; Durchschnittskurse) alle FX Kurse automatisch nach Sage importieren könnte. Idealerweise sollte Sage auch via Nacht immer den aktuell, letzten Kurs ziehen, damit der Buchhalter direkt loslegen kann mit der Verbuchung (oder das Sage System selbst).

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  17. Rahmenaufträge in Einkauf (Menge 1:1)

    Für den Verkaufs-Belegfluss gibt es die Möglichkeit in den Einstellungen im Reiter Ablauf + Anzeige 2/3 die Funktion "Verkaufsbelege in Einkauf (Menge 1:1) zu aktivieren.

    Diese ermöglicht es Verkaufs- und Einkaufsbelege zu verknüpfen.

    Unsere User wünschen sich diese Funktion auch in den Rahmenaufträgen nutzen zu können. Dabei sollten Verkaufs-Rahmenaufträge mit Einkaufs-Rahmenaufträgen verknüpft werden können.

    Im Belegablauf könnte man die entsprechenden Abläufe schon definieren, sie können jedoch nicht gespeichert werden.

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  18. ESR- und QR-Daten für Debitorenrechnungen im Finanz-Modul

    Die Erstellung der ESR/QR-Daten sollte auch beim Erfassen einer Debitorenrechnung im Finanz-Modul möglich sein. Die Aufbereitung des ESR/QR scheint im Finanz vorhanden zu sein, da die Funktion für die Mahnungen verfügbar ist.

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  19. Periodenverteilung für das Hauptbuch und Debitoren - analog Kreditorenbeleg Erfassung

    Es wäre wünschenswert im Hauptbuch und bei den Debitoren (ohne SAGE Auftrag) die Belege auf mehrere Perioden verteilen zu können analog der Kreditoren. Wir stossen immer wieder auf Buchungen, bei denen es sehr sinnvoll wäre diese Funktion zu haben.

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  20. AD-Gruppen im Reiter "Archivierungssystem"

    AD-Gruppen können zwar an manchen Orten in Sage Admin verwendet werden. Im Reiter "Archivierungssystem" ist es aber leider nicht möglich. Laut Support liegt es daran, dass das Archivierungssystem/Docuware keine Gruppen unterstützt. Wäre toll, wenn man das ändern könnte, denn Gruppen zu verwalten ist um einiges effizienter als jeden einzelnen Nutzer mit Berechtigungen auszustatten.

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