Sie haben Ideen und Wünsche für neue Funktionen und Produktverbesserungen? Sie möchten mitbestimmen, welche Neuerungen in Ihrer Infoniqa Software umgesetzt werden?

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Infoniqa ONE 200

Hier können Sie Ihre Stimme für vorgeschlagene Funktionen und Produktverbesserungen anderer Kunden für die Softwarelösung Infoniqa ONE 200 abgeben. Sie können aber auch selbst neue Funktionen vorschlagen. Unten aufgelistet sehen Sie die neusten Ideen aller Kunden. Klicken Sie auf “Top”, um die Vorschläge mit den bisher meisten Stimmen zu sehen – die aktuellen Top-Ideen.

Starten Sie jetzt, indem Sie ihre Stimme für vorhandene Vorschläge anderer Kunden abgeben. Und machen Sie auch selbst Vorschläge für neue Funktionen – denn Ihre Stimme zählt!


  1. Lohnausweis sollte Geschäftsbereich-Fähig sein

    Die Lohnausweise sind aktuell nicht Geschäftsbereichfähig. Wir müssen für jeden Geschäftsbereich die Informationen neu eingeben und drucken. Die Informationen sollten alle aus der Organisation gezogen werden.
    Zudem sollte es auch möglich sein, die Lohnausweise einzeln als PDF-Datei (analog Lohnabrechnung) aufzubereiten.

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  2. Gesamtlohnliste - nur Zahlen aus ausgewähltem Lohnlauf

    Wenn ich eine Person in mehreren Lohnläufen des gleichen Monats erfasse und danach eine Gesamtlohnliste erstelle und explizit einen Lohnlauf auswähle, werden sämtliche Zahlen dieses Mitarbeitrs mit einbezogen. Warum kann ich dann einen Lohnlauf auswählen, wenn es dennoch alle Zahlen mitrechnet? Dies sollte aus meiner Sicht dringend korrigiert werden, es ärgert mich seit Jahren.

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  3. Anzeige der gesperrten Artikel im Zeilengrid

    Da wir viele Artikel gesperrt haben, wäre es schön, wenn dies direkt bei der Auswahl in der Zeile im Beleg ersichtlich wäre. Wenn man die Zeile mit Doppelklick öffnet, sind die gesperrten Artikel rot markiert. Im Zeilengrid nicht.

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  4. LSV Belastungsermächtigung: vollständige Adresse anzeigen

    Auf der Belastungsermächtigung LSV werden vom entspr. Debitor als Empfängeradresse nur die Adresszeilen 1 und 2 angedruckt. Die Adresszeile 3 sollte jedoch ebenfalls angedruckt werden.

    Details siehe Beilage
    (interne Referenz: LBL-695)

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  5. Zusatzliste als zusätzliches PDF direkt in der E-Mail

    Zusatzliste als zusätzliches PDF direkt in der E-Mail mit der Rechnung (oder anderen belegtyp) im E-Postausgang versenden

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  6. Sperre des Eintrittsdatums neuer Mitarbeiter nach erstem Verbuchen in Finanz (Sicherung)

    Nachdem bei einem neuen Mitarbeiter nach Auszahlung des ersten Lohnmonats die Verbuchung in Finanz stattgefunden hat, soll das Eintrittsdatum automatisch ausgegraut werden und soll somit nicht mehr geändert werden können. Es soll nur noch möglich sein, das Eintrittsdatum nachträglich zu ändern, indem man eine separate Checkbox aktiviert, welches das Feld wieder aktiviert. (Für Endkunde)

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  7. Adresszeichenerweiterung vom Kreditoren- und Debitorenstamm bei Erfassung sowie Import (Zahlung teilw. nicht möglich)

    Bei den Kreditoren zum Beispiel, wenn der Zahllauf generiert wird, enthält das XML-File für die Bank, wenn die Zeichen für die Adresse begrenzt sind, natürlich nicht alle notwenigen Angaben damit die Zahlung überwiesen werden kann. In einigen Fällen werden dann die Zahlungen aus dem Grund von der Bank sogar nicht ausgeführt.

    Die Zeicheneingabe beim Adressstamm bei den Debitoren- und Kreditorenadressen ist aktuell allgemein ziemlich begrenzt. Sobald man vor allem ausländische Firmen u.a auch chinesische Firmen hat, wird es schwierig die Adresse zu erfassen. Daher wäre es wünschenswert, wenn man die Zeichenanzahl, welche aktuell auf 40 begrenzt ist, manuell erweitern könnte…

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  8. Warnung bei Stundenlöhnern ohne Erfasssung

    Wenn für einen Stundenlöhner im laufenden Monat keine Stunden erfasst werden passiert beim Lohnlauf "nichts". Es gibt keine Warnung, dass eine Person keine erfasste Stunden hat. Es besteht das Risiko, dass die Person vergessen geht.

    Die Warnung sollte konfigurierbar sein, denn nicht alle Kunden würden das mögen.

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  9. Sammelbuchungen detailliert im Kontoblatt anzeigen

    Im Kontoblatt wäre die Option, Sammelbuchungen detailliert anzuzeigen sehr hilfreich. Die detaillierte Anzeige der einzelnen Gegenkonto könnten im Excel-Export dann auch vernünftig ausgewertet werden.
    Im Moment steht z.B. bei einer Sammelbuchung:
    1000 - div CHF 1000
    3200 - 1000 CHF 500
    3400 - 1000 CHF 500
    Eine Auswertung über das Konto 1000 kann nicht vernünftig ausgewertet werden.

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  10. Sozialversicherungsnummern für UVG/UVGZ Auswertung sowie Excel-Export

    Im Sage 200 Personal, wäre es wichtig, die Sozialversicherungsnummern der Mitarbeiter als Spalte aufgeführt zu haben auf der UVG/UVGZ Auswertung sowie vor allem aber auf dem Excel-Export. Dies würde die Lohnmeldungen bei der SUVA um einiges erleichtern.

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  11. Archivlauf in Reports

    Ich hätte gerne die Möglichkeit, analog wie bei dem Kontoauszug, HIS, KIS, KST-Übersicht, KoA-Übersicht etc., mir die archivierten Belege auch via Plan-/Ist Vergleich anzeigen zu lassen.

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  12. Zeile Name/Firma verlängern

    Betrifft Finanz & Auftrag:
    Wir hatten in der Vergangenheit immer wieder Anfragen, ob die Zeile für Name/Firma nicht verlängert werden kann. Im Moment ist die, so glaube ich, auf 40 Zeichen begrenzt. Ein Kunde hat sich nun gewünscht, dass ich dies trotzdem mal an euch weiterleite. Als ich dann heute intern die Firma Sage Schweiz AG auf Infoniqa Switzerland Software and Services AG umschreiben wollte, hatte ich dann das gleiche Problem. Es hat kein Platz auf der Namenszeile... :-)
    Vielleicht gibts ja noch mehr Kunden mit diesem Anliegen? Besten Dank und liebe Grüsse, Janine Appenzeller

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  13. Archivierung bei Kostenbuchungen

    Sofern ein DMS im Einsatz ist, sollten auch für Kostenbuchungen Belege archiviert werden können.

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  14. Individueller Excel Export nur von selektierten MA

    Es wäre sehr nützlich, wenn man im Sage Personal im Personalstamm, die Mitarbeiter individuell mit dem Pin anheften könnte und nur diese selektive Auswahl ins Excel exportieren könnte. Im Normalfall erscheinen alle Mitarbeiter, wenn keine weiteren Filter gesetzt sind. Die gewünschte Funktion soll eine individuelle und spezifische Selektion sowie den darauffolgenden Excel Export ermöglichen.

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  15. LSV Belastungsermächtigung: vollständige Adresse anzeigen

    Auf der Belastungsermächtigung LSV werden vom entspr. Debitor nur die Adresszeilen 1 und 2 angedruckt. Die Adresszeile 3 sollte auf der Empfängeradresse jedoch ebenfalls angedruckt werden

    --> Details siehe Beilage
    (interne Referenz: LBL-695)

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  16. Kreditoren Zahlungsverbindungen eröffnen/mutieren im Vieraugenprinzip

    Um die Sicherheit vor missbräuchlichen Mutationen von Kreditoren-Zahlungsverbindungen zu erhöhen, wäre ein Vieraugenprinzip sinnvoll. Das Heisst, wenn neue Kreditoren-Zahlungsverbindungen erstellt oder mutiert werden, muss diese vor der Verwendung von einer zusätzlichen Person freigegeben werden. Bei zahlreichen Finanzanwendungen ist dies bereits im Standard. Diese Funktion sollte zuschaltbar sein.

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  17. KST/KTR im Grid anzeigen bei Periodischen Buchungen

    Bei der Einrichtung der periodischen Buchungen soll unten im Grid die KST/KTR welche bei der entsprechenden Buchung hinterlegt wurde, angezeigt werden. Somit sieht man die entscheidenden Daten gleich auf einen Blick im Grid.

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  18. KST/KTR bei Standardbuchungen mitgeben

    Bis jetzt ist es nicht möglich, bei der Eingabe von Standardbuchungen jeweils auch gleich eine Kostenstelle bzw. einen Kostenträger mitzugeben. Diese muss jeweils beim Buchen im Hauptjournal noch extra mitgegeben werden.
    Gewünscht wird, dass bei der Erfassung der Standardbuchung gleich eine Vorschlag-Kostenstelle oder ein Kostenträger hinterlegt werden kann wenn gewünscht.

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  19. QR/ESR in Zahlungsverbindungen SAGE Personal

    Im SAGE Personal gibt es die Möglichkeit in den Zahlungsverbindungen der Mitarbeitenden ESR/QR zu hinterlegen. Diese Funktion wird jedoch nicht betreut und funktioniert daher nicht. Die Funktion sollte korrekt funktionieren.
    Sinnvoll ist dies insbesondere für Mitarbeitende, welche direkt die Krankenkassenprämien vom Lohn bezahlen möchten.

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  20. Liste mit eingelesenen QST-Tarif-Kantonen und Gültig von/bis-Datum

    Eine Liste wo alle eingelesenen QST-Tarif-Kantone ersichtlich sind. Zudem sollte das das Gültig von/bis Datum dieser Daten ersichtlich sein und die möglichen Tarif-Varianten.
    Dadurch kann der Anwender überprüfen, ob die neusten Tarife eingelesen wurden und man sieht, ob z.B. im entsprechenden Kanton Tarife mit oder ohne Kirchensteuer erfasst/berechnet werden können.

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