Sie haben Ideen und Wünsche für neue Funktionen und Produktverbesserungen? Sie möchten mitbestimmen, welche Neuerungen in Ihrer Infoniqa Software umgesetzt werden?

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Infoniqa ONE 200

Hier können Sie Ihre Stimme für vorgeschlagene Funktionen und Produktverbesserungen anderer Kunden für die Softwarelösung Infoniqa ONE 200 abgeben. Sie können aber auch selbst neue Funktionen vorschlagen. Unten aufgelistet sehen Sie die neusten Ideen aller Kunden. Klicken Sie auf “Top”, um die Vorschläge mit den bisher meisten Stimmen zu sehen – die aktuellen Top-Ideen.

Starten Sie jetzt, indem Sie ihre Stimme für vorhandene Vorschläge anderer Kunden abgeben. Und machen Sie auch selbst Vorschläge für neue Funktionen – denn Ihre Stimme zählt!


  1. Auswahl für Kostenstellenleiter

    Analog Verkäufer/Einkäufer oder Sachbearbeiter sollen Kostenstellenleiter in einer Auswahl erfasst werden und dann in den Kostenstellen bzw. Kostenträger zur Verfügung stehen.
    Ausserdem wäre es zudem Wünschenswert, wenn dieser Kostenstellenleiter auch für Auswertungen selektiert werden kann sowie fürs BI dann.

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  2. Bild bei Dashboard Finanz kopieren / auslesen / speichern

    Im Sage200 Finanz, Register Dienste hat es neu ja das Dashboard. Nun wäre es noch schön, wenn diese Anzeige auch direkt als Bild ausgelesen werden könnte. entweder via rechte MT kopieren oder speichern unter oder so. So kann der Kunde dies sofort nutzen für Präsentationen oder Dokumentationen etc.

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  3. Archivlauf in Reports

    Ich hätte gerne die Möglichkeit, analog wie bei dem Kontoauszug, HIS, KIS, KST-Übersicht, KoA-Übersicht etc., mir die archivierten Belege auch via Plan-/Ist Vergleich anzeigen zu lassen.

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  4. Debitoren: neuer Auszahlungsmodus "Haben-Positionen und Soll-Minuspositionen in Kreditoren"

    Neu soll ein weiterer Auszahlungsmodus «Haben-Posten und Soll-Minusposten über Kreditoren» zur Verfügung stehen.
    Dieser Auszahlungsmodus verhält sich genau gleich wie der bisherige Modus «Auszahlung Haben-Posten über Kreditoren», beinhaltet jedoch auch Soll-Posten mit einem Minus-Betrag.

    Begründung und Detailbeschreibung siehe Beilage
    (interne Referenz: LBL-644)

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  5. LSV Belastungsermächtigung: vollständige Adresse anzeigen

    Auf der Belastungsermächtigung LSV werden vom entspr. Debitor nur die Adresszeilen 1 und 2 angedruckt. Die Adresszeile 3 sollte auf der Empfängeradresse jedoch ebenfalls angedruckt werden

    --> Details siehe Beilage
    (interne Referenz: LBL-695)

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  6. LSV Belastungsermächtigung: vollständige Adresse anzeigen

    Auf der Belastungsermächtigung LSV werden vom entspr. Debitor als Empfängeradresse nur die Adresszeilen 1 und 2 angedruckt. Die Adresszeile 3 sollte jedoch ebenfalls angedruckt werden.

    Details siehe Beilage
    (interne Referenz: LBL-695)

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  7. Optimierung Dialog Zahlungsverbindungen auf Debi-/Kredi-Stamm

    Wenn die Applikation Finanz nicht im Vollbildmodus geöffnet ist, können die Zahlungsverbindungen auf dem Debi- und Kredi-Stamm nicht (oder nur sehr umständlich) erfasst werden.

    Der Datenbrowser mit der Übersicht der Zahlungsverbindungen ist hinter dem Datenbrowser mit der Anzeige des Debitors/Kreditors „versteckt“.

    Details und Beispiele siehe Beilage
    (interne Referenz: LBL-648)

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  8. Umgereimtheiten Zeilendarstellung rot/grün im Datenbrowser

    Ausgangslage: in den Einstellungen wird die Farbe für negative Zahlen auf "rot" gestellt:

    Bei Datenbrowser mit Zeilenfarbe rot/grün sind in roten Zeilen die negativen Zahlen in rot logischerweise nicht mehr lesbar

    Lösungsansatz: Da in Datenbrowser nur die Farben rot/grün/gelb vorkommen können, soll ein Check auf die jeweilige "Farbe bei negativen Zahlen" gem. Einstellungen gemacht werden. Stimmt die Zeilenfarbe und die "Betrags-Farbe" überein, soll der Betrag in "schwarz" angezeigt werden.
    Dies soll für alle Datenbrowser mit "farbiger" Zeilengestaltung gelten.

    --> Details siehe Beilage
    (interne Referenz: LBL-277)

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  9. Kontoauszug: Mehrfachauswahl / Multiselect

    Beim Kontoauszug (+ erw. Kontoauszug) sollte eine Mehrfachauswahl / Multiselect von FIBU-Konti möglich sein. Die Umsetzung kann analog Möglichkeit auf KST/KTR-Auszug gemacht werden (umgesetzt seit V-2021 SP2)
    (interne Referenz: LBL-889)

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  10. Sammelbuchungen detailliert im Kontoblatt anzeigen

    Im Kontoblatt wäre die Option, Sammelbuchungen detailliert anzuzeigen sehr hilfreich. Die detaillierte Anzeige der einzelnen Gegenkonto könnten im Excel-Export dann auch vernünftig ausgewertet werden.
    Im Moment steht z.B. bei einer Sammelbuchung:
    1000 - div CHF 1000
    3200 - 1000 CHF 500
    3400 - 1000 CHF 500
    Eine Auswertung über das Konto 1000 kann nicht vernünftig ausgewertet werden.

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  11. KST/KTR im Grid anzeigen bei Periodischen Buchungen

    Bei der Einrichtung der periodischen Buchungen soll unten im Grid die KST/KTR welche bei der entsprechenden Buchung hinterlegt wurde, angezeigt werden. Somit sieht man die entscheidenden Daten gleich auf einen Blick im Grid.

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  12. KST/KTR bei Standardbuchungen mitgeben

    Bis jetzt ist es nicht möglich, bei der Eingabe von Standardbuchungen jeweils auch gleich eine Kostenstelle bzw. einen Kostenträger mitzugeben. Diese muss jeweils beim Buchen im Hauptjournal noch extra mitgegeben werden.
    Gewünscht wird, dass bei der Erfassung der Standardbuchung gleich eine Vorschlag-Kostenstelle oder ein Kostenträger hinterlegt werden kann wenn gewünscht.

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  13. Zeile Name/Firma verlängern

    Betrifft Finanz & Auftrag:
    Wir hatten in der Vergangenheit immer wieder Anfragen, ob die Zeile für Name/Firma nicht verlängert werden kann. Im Moment ist die, so glaube ich, auf 40 Zeichen begrenzt. Ein Kunde hat sich nun gewünscht, dass ich dies trotzdem mal an euch weiterleite. Als ich dann heute intern die Firma Sage Schweiz AG auf Infoniqa Switzerland Software and Services AG umschreiben wollte, hatte ich dann das gleiche Problem. Es hat kein Platz auf der Namenszeile... :-)
    Vielleicht gibts ja noch mehr Kunden mit diesem Anliegen? Besten Dank und liebe Grüsse, Janine Appenzeller

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  14. Kreditoren Zahlungsverbindungen eröffnen/mutieren im Vieraugenprinzip

    Um die Sicherheit vor missbräuchlichen Mutationen von Kreditoren-Zahlungsverbindungen zu erhöhen, wäre ein Vieraugenprinzip sinnvoll. Das Heisst, wenn neue Kreditoren-Zahlungsverbindungen erstellt oder mutiert werden, muss diese vor der Verwendung von einer zusätzlichen Person freigegeben werden. Bei zahlreichen Finanzanwendungen ist dies bereits im Standard. Diese Funktion sollte zuschaltbar sein.

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  15. Direktes E-Banking Loginfenster nach Erstellung Zahlungsfile in Sage Finanz und/oder Personal

    Es wäre wünschenswert, dass wenn man das pain file bzw. das Zahlungsfile in Sage Finanz und Sage Personal erstellt hat, dann direkt ein E-Banking Loginfenster erscheinen würde. Damit direkt die erstellte Zahlung ausgelöst werden kann. Das wäre effizienter und sehr praktisch.

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  16. Eigenen Pfad für XML-File von eMWST definieren

    Bei der eMWST wird ja ein XML-File erstellt. Dieses wird vom Code her fix auf dem Laufwerk C:\ im Ordner Programdata abgelegt. Wenn aber nun ein User über einen Terminalserver die e-MWST verarbeitet hat dieser vielfach gar keinen Zugriff auf das Laufwerk C:\ vom Terminalserver und kann so das entsprechende XML-File gar nicht holen um dieses weiterverarbeiten zu können.

    Es wäre demnach wünschenswert, wenn man zum Beispiel in den Einstellungen selber einen Pfad angeben könnte, analog der XML-Files aus den ELM-Übermittlungen im Personal, in welchem diese entsprechenden XML-Files für die eMWST gespeichert werden.

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  17. Adresszeichenerweiterung vom Kreditoren- und Debitorenstamm bei Erfassung sowie Import (Zahlung teilw. nicht möglich)

    Bei den Kreditoren zum Beispiel, wenn der Zahllauf generiert wird, enthält das XML-File für die Bank, wenn die Zeichen für die Adresse begrenzt sind, natürlich nicht alle notwenigen Angaben damit die Zahlung überwiesen werden kann. In einigen Fällen werden dann die Zahlungen aus dem Grund von der Bank sogar nicht ausgeführt.

    Die Zeicheneingabe beim Adressstamm bei den Debitoren- und Kreditorenadressen ist aktuell allgemein ziemlich begrenzt. Sobald man vor allem ausländische Firmen u.a auch chinesische Firmen hat, wird es schwierig die Adresse zu erfassen. Daher wäre es wünschenswert, wenn man die Zeichenanzahl, welche aktuell auf 40 begrenzt ist, manuell erweitern könnte…

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  18. Konto gültig ab / gültib bis

    Bei der Eröffnung von Kontos kann man lediglich ein Sperrdatum hinterlegen. Grundsätzlich sollte auch ein "gültig ab" Datum möglich sein.

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  19. Auswertung Verfallanalyse Debitoren: Selektierte Verfallstufen sollen auf Report korrekt übernommen werden

    In der Selektion der Auswertung Verfallanalyse Debitoren ist es möglich die Verfallstufen im Register Verfallstufen individuell anzupassen. Wenn die Auswertung aber aufgerufen wird, werden gemäss Sage Support trotzdem nur die fixen Verfallstufen 30, 60, 90 Tage berücksichtigt auch wenn man die Selektion für die Verfallstufen ändert. Es wäre wünschenswert, wenn die entsprechende Selektion von anderen Verfallstufen (Abweichend von 30, 60, 90) auf das Resultat des Reports übernommen wird.

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  20. ESR- und QR-Daten für Debitorenrechnungen im Finanz-Modul

    Die Erstellung der ESR/QR-Daten sollte auch beim Erfassen einer Debitorenrechnung im Finanz-Modul möglich sein. Die Aufbereitung des ESR/QR scheint im Finanz vorhanden zu sein, da die Funktion für die Mahnungen verfügbar ist.

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